relance.

Compte client : ... ( n ° de compte )
Référence : ... ( n ° de facture )
Nous nous permettons de vous rappeler que votre compte client, référencé ci-dessus, présente à ce jour un solde débiteur de ... euros.
En effet, la facture n° …, que nous vous avons adressée le ../../…. et payable au ../../…., n’a pas encoreété honorée. L’échéanceétant dépassée, nous pensons qu'il s’agit probablement d’un oubli de votre part, et c’est pourquoi nous vous demandons de nous faire parvenir son règlement sous huitaine.
Prénom Nom
Societe